目录

一、概况······························································ （1）

（一）部门职责····················································· （1）

（二）机构设置····················································· （3）

二、2020年度部门决算公开表································ （4）

三、2020年度部门决算情况说明···························· （4）

（一）收入支出决算总体情况说明···························· （4）

（二）收入决算情况说明········································· （5）

（三）支出决算情况说明········································· （6）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明····················································· （6）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····················································  （7）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明····················································· （18）

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况····················································· （19）

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 ·····················································  （20）

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ·····················································    （21）

（十）机关运行经费支出说明·····················································（24）

（十一）政府采购支出说明····················································· （24）

（十二）国有资产占有情况说明·····················································（24）

（十三）预算绩效情况说明·····················································（25）

四、名词解释······················································ （34）

一、概况

（一）部门职责

1．贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全省科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2．统筹推进全省科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。

3．会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全省基础研究、科技攻关、成果转化，协调管理和监督实施省级各类科技计划。牵头建立统一的省级科技管理平台，组织实施创新调查和科技报告制度。

4．拟订全省基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究，拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织省重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5．组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，统筹编制省重大科技项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6．牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

7．拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全省科技保密工作。

8．指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技创新大平台建设。

9．负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

10．拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。在授权范围内负责管理全省科技外事工作。

11．负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。

12．负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全省科学普及规划和政策。

13．负责科学技术奖励的评审组织工作。

14．完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，纳入浙江省科技厅（汇总）部门决算的单位共26家。其中包括：浙江省科学技术厅本级、6家厅属事业单位、17家省属改制科研院所、1家中央和地方共管参公事业单位、1 家部属科研院所。

纳入决算单位见下表：

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计70,422.01万元，支出总计70,422.01万元，与2019年度相比，各减少311,297.07万元，下降81.55%。主要原因是：一、与2019年相比，纳入浙江省科学技术厅（汇总）2020年度部门决算净减少了12家单位，各减少收支合计181,694.97万元。因为机构改革，省淡水研究所等14家公益类省属科研院所划转至各主管厅局，不再纳入我厅部门决算。此外，因事业单位机构改革，减少1家厅属事业单位浙江省科技发展战略研究院，增加1家厅属事业单位浙江省科技项目管理服务中心，同时增加2家厅属自收自支事业单位浙江省科技交流和人才服务中心、浙江省科技评估和成果转化中心。二、2020年之江实验室建设经费未安排当年预算，决算支出为0万元，与2019年相比，减少收支110,000.00万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计65,946.08万元；包括财政拨款收入53,470.61万元（其中，一般公共预算53,470.61万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计81.08%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入12,080.02万元，占收入合计18.32%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入395.45万元，占收入合计0.60%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计64,639.04万元，其中基本支出16,507.75万元，占25.54%；项目支出48,131.29万元，占74.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计57,265.41万元，支出总计57,265.41万元，与2019年相比，各减少204,582.28万元，下降78.13%。主要原因是：一、与2019年相比，纳入浙江省科学技术厅（汇总）2020年度部门决算净减少了12家单位，各减少收支合计82,022.97万元。因为机构改革，省淡水研究所等14家公益类省属科研院所划转至各主管厅局，不再纳入我厅部门决算。此外，因事业单位机构改革，减少1家厅属事业单位浙江省科技发展战略研究院，增加1家厅属事业单位浙江省科技项目管理服务中心，同时增加2家厅属自收自支事业单位浙江省科技交流和人才服务中心、浙江省科技评估和成果转化中心。二、2020年之江实验室建设经费未安排当年预算，决算支出为0万元，与2019年相比，减少收支110,000.00万元；财政拨款支出年初预算数193,884.22万元，完成年初预算的29.54%，主要原因是部门调整减少预算数140,413.61万元，其中之江实验室建设经费年初预算被调整减少140,000.00万元，最终调整预算数为53,470.61万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出54,284.85万元，占本年支出合计的83.98%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少183,328.58万元，下降77.15%。主要原因是：一、与2019年相比，纳入浙江省科学技术厅（汇总）2020年度部门决算净减少了12家单位，减少支出合计63,643.31万元。因为机构改革，省淡水研究所等14家公益类省属科研院所划转至各主管厅局，不再纳入我厅部门决算。此外，因事业单位机构改革，减少1家厅属事业单位浙江省科技发展战略研究院，增加1家厅属事业单位浙江省科技项目管理服务中心，同时增加2家厅属自收自支事业单位浙江省科技交流和人才服务中心、浙江省科技评估和成果转化中心。二、2020年之江实验室建设经费未安排当年预算，决算支出为0万元，与2019年相比，减少收支110,000.00万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出54,284.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出31.00万元，占0.06%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出236.38万元,占0.44%；科学技术（类）支出50,336.77万元,占92.73%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出897.40万元,占1.65%；卫生健康（类）支出152.12万元,占0.28%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出40.81万元,占0.08%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出32.00万元,占0.06%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出806.97万元,占1.49%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出1,751.40万元,占3.23%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为193,884.22万元，支出决算为54,284.85万元,完成年初预算的28%，主要原因是部门调整减少预算数140,413.61万元，其中之江实验室建设经费年初预算被调整减少140,000.00万元，最终调整预算数为53,470.61万元,调整后完成年初预算的101.52%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：年初预算为10万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是浙江省机电设计研究院有限公司知识产权事务项目预算被压减25%，故调整预算为7.50万元，完成调整预算目标。

（2）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为23.50万元，决算数大于预算数的主要原因是浙江省科技信息研究院党政机关电子公文系统安全可靠应用（新增任务）建设项目上年结转资金在当年实现支出。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：年初预算为230万元，支出决算为236.38万元，完成年初预算的102.77%，决算数大于预算数的主要原因是浙江省科学技术厅本级全省科技创新政策与业务培训项目上年结转资金在当年实现支出。

（4）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：年初预算为2,630.73万元，支出决算为2,912.19万元，完成年初预算的110.70%，决算数大于预算数的主要原因是浙江省科学技术厅本级基本支出上年结转资金在当年实现支出。

（5）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为885.90万元，支出决算为1,091.24万元，完成年初预算的123.18%，决算数大于预算数的主要原因是浙江省科学技术厅本级履职性项目履行%，被坟头整治等方面的技术试验示范云朵支出，以及基本建设项目上年结转资金在当年实现支出。

（6）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）：年初预算为240万元，支出决算为240.50万元，完成年初预算的100.21%，决算数大于预算数的主要原因是浙江省科学技术厅本级后勤服务运行补助项目上年结转资金在当年实现支出。

（7）科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：年初预算为330.15万元，支出决算为419.11万元，完成年初预算的126.95%，决算数大于预算数的主要原因是浙江省自然科学基金委员会办公室基本支出上年结转资金在当年实现支出。

（8）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：年初预算为13,580.80万元，支出决算为13,608.81万元，完成年初预算的100.21%，决算数大于预算数的主要原因是浙江省自然科学基金委员会办公室自然科学基金项目转拨及管理工作经费上年结转资金在当年实现支出。

（9）科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）：年初预算为140,000.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是之江实验室建设经费年初预算被调整减少为0万元。

（10）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：年初预算为4,988.47万元，支出决算为565.84万元，完成年初预算的11.34%，决算数小于预算数的主要原因是浙江省科技信息研究院等16家单位的项目支出误列入机构运行，经核实并调减，调整预算为565.82万元，完成调整预算的100%，系国家林业和草原局竹子研究开发中心基本支出上年结转资金在当年实现支出。

（11）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：年初预算为2,844.38万元，支出决算为1,374.67万元，完成年初预算的48.33%，决算数小于预算数的主要原因是部门机动经费调整使用。

（12）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为2,185.83万元，决算数大于预算数的主要原因是浙江省科技信息研究院等16家单位的项目支出误列入机构运行，浙江省化工研究院有限公司等9家单位经核实并调整更正至其他应用研究支出，调整预算为2,390.00万元，完成调整预算的91.46%，决算数小于调整预算数的主要原因是浙江天科高新技术发展有限公司微生物检测与预警技术开发项目分年度执行，资金结转下年继续使用。

（13）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：年初预算为0万元，支出决算为453.86万元，决算数大于预算数的主要原因是浙江省科技信息研究院等16家单位的项目支出误列入机构运行，浙江省建筑科学设计研究院有限公司等3家单位经核实并调整更正至科技成果转化与扩散，调整预算为457.00万元，完成调整预算的99.31%，基本完成调整预算目标。

（14）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：年初预算为2,900.10万元，支出决算为2,899.10万元，完成年初预算的99.96%，基本完成年初预算目标。

（15）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：年初预算为2,941.11万元，支出决算为3,417.66万元，完成年初预算的116.20%，决算数大于预算数的主要原因是因事业单位机构改革，增加1家厅属事业单位浙江省科技项目管理服务中心，年中调整追加基本支出预算。

（16）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：年初预算为7,780.26万元，支出决算为7,612.93万元，完成年初预算的97.85%，决算数小于预算数的主要原因是浙江省科学技术奖获奖人员自动放弃奖项，造成年初预算160万元无法发放。

（17）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：年初预算为685.00万元，支出决算为2,566.65万元，决算数大于预算数的主要原因是浙江省科技信息研究院等16家单位的项目支出误列入机构运行，浙江省科技信息研究院等2家单位经核实并调整更正至科技条件专项，另外浙江省科技信息研究院年中追加政府数字化转型应用示范项目-基于浙政钉等政务服务系统建设项目1,100.00万元，二项因素导致调整预算为2,585.23万元，完成调整预算的99.28%，基本完成调整预算目标。

（18）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：年初预算为136万元，支出决算为1,395.77万元，完成年初预算的1026.30%，决算数大于预算数的主要原因是浙江省科技信息研究院等16家单位的项目支出误列入机构运行，浙江省科技宣传教育中心（浙江省软件考试实施中心）等3家单位经核实并调整更正至其他科技条件与服务支出，调整预算为734.00万元，决算数大于调整预算数的主要原因是浙江省科技信息研究院基于技术预测和产业地图的产业竞争情报研究等项目上年结转资金在当年实现支出。

（19）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：年初预算为60万元，支出决算为27.46万元，完成年初预算的45.77%，决算数小于预算数的主要原因是浙江省科技信息研究院“智江南”智库建设项目分年度执行，资金结转下年继续使用。

（20）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：年初预算为4,020.00万元，支出决算为3,848.81万元，完成年初预算的95.74%，决算数小于预算数的主要原因是浙江省科技信息研究院等2家单位项目压减了31万元，调整预算为3,989.00万元，另外国家林业和草原局竹子研究开发中心重点研发计划项目分年度执行，资金结转下年继续使用。

（21）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）：年初预算为2,146.97万元，支出决算为2,295.75万元，完成年初预算的106.93%，决算数大于预算数的主要原因是浙江省化工研究院有限公司等16家改制科研院所年中追加退休职工慰问金，调整预算为2,289.26万元，完成调整预算的99.72%，基本完成调整预算目标。

（22）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：年初预算为3,742.28万元，支出决算为3,420.62万元，完成年初预算的91.40%，决算数小于预算数的主要原因是政府购买服务项目年中压减424.50万元，调整预算为3,317.78万元，完成调整预算的103.10%，决算数大于调整预算数的主要原因是科技业务工作专项经费等项目上年结转资金在当年实现支出。

（23）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：年初预算为99.98万元，支出决算为99.98万元，完成年初预算的100%，完成年初预算目标。

（24）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为467.48万元，支出决算为477.20万元，完成年初预算的102.08%，决算数大于预算数的主要原因是浙江省自然科学基金委员会办公室等单位基本养老保险上年结转资金在当年实现支出。

（25）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为184.74万元，支出决算为176.22万元，完成年初预算的95.39%，决算数小于预算数的主要原因是浙江省科技信息研究院年中调减职业年金，调整预算为173.74万元，完成调整预算的101.43%，决算数大于调整预算数的主要原因是浙江省自然科学基金委员会办公室职业年金上年结转资金在当年实现支出。

（26）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算为144.00万元，支出决算为144.00万元，完成年初预算的100%，完成年初预算目标。

（27）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为0万元，支出决算为2.56万元，决算数大于预算数的主要原因是浙江省科学技术厅本级医疗上年结转资金在当年实现支出。

（28）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为146.13万元，支出决算为149.56万元，完成年初预算的102.35%，决算数大于预算数的主要原因是浙江省科技宣传教育中心（浙江省软件考试实施中心）年中追加事业单位医疗。

（29）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：年初预算为6.10万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的100%，完成年初预算目标。

（30）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：年初预算为80.90万元，支出决算为34.71万元，完成年初预算的42.90%，决算数小于预算数的主要原因是国家林业和草原局竹子研究开发中心竹笋加工固液废弃物资源化利用技术与应用示范项目资金分年度执行，资金结转下年继续使用。

（31）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探

工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加大院名校科技合作活动组织及服务项目。

（32）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为528.52万元，支出决算为594.15万元，完成年初预算的112.42%，决算数大于预算数的主要原因是浙江省科学技术厅本级等单位住房公积金及上年结转资金在当年实现支出。

（33）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：年初预算为169.50万元，支出决算为212.81万元，完成年初预算的125.55%，决算数大于预算数的主要原因是浙江省科学技术厅本级和浙江省自然科学基金委员会办公室年中追加购房补贴。

（34）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：年初预算为923.77万元，支出决算为930.53万元，完成年初预算的100.73%，决算数大于预算数的主要原因是省地震局行政运行上年结转资金在当年实现支出。

（35）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：年初预算为680.95万元，支出决算为600.58万元，完成年初预算的88.20%，决算数小于预算数的主要原因是省地震局浙江省地震台网中心改造等项目分年度执行，资金结转下年继续使用。

（36）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）：年初预算为300万元，支出决算为220.29万元，完成年初预算的73.43%，决算数小于预算数的主要原因是省地震局浙江省防震减灾科普宣传教育和城乡地震安全技术服务项目分年度执行，资金结转下年继续使用。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出12,241.25万元，其中：

人员经费10,023.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2,218.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少130.60万元，下降100.00%。主要原因是：2019年政府性基金预算财政拨款支出130.60万元为浙江体育科学研究所中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金等项目。2020年因为机构改革，浙江体育科学研究所等14家公益类省属科研院所划转至各主管厅局，不再纳入我厅部门决算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为155.80万元，支出决算为37.37万元，完成预算的23.99%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因新冠疫情影响，2020年因公出国（境）费用预算为106.66万元全部未执行，公务用车购置及运行维护费和公务接待费相应都大幅减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少235.26万元，下降100.00%，主要原因是因新冠疫情影响，各单位无法组织因公出国考察活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为27.86万元，占74.56%，与2019年度相比，减少190.23万元，下降87.23%，主要原因是因新冠疫情影响，各单位减少业务出差用车；公务接待费支出决算为9.51万元，占25.44%，与2019年度相比，减少30.71万元，下降76.36%，主要原因是因新冠疫情影响，各单位交流来访人员减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为106.66万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于浙江省科学技术厅本级及下属预算单位人员的政府间科技交流活动、成果展示、科技项目合作洽谈、联合研发中心建设以及参加国际专业学术研讨会、科技管理业务培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因新冠疫情影响，各单位无法组织因公出国考察活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为34.30万元，支出决算为27.86万元，完成预算的81.22%。决算数小于预算数的主要原因是因新冠疫情影响，各单位减少业务出差用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为34.30万元，支出27.86万元，完成预算的81.22%。决算数小于预算数的主要原因是因新冠疫情影响，各单位减少业务出差用车。主要用于保障厅机关、厅属事业单位、省属公益类科研院所等预算单位开展服务基层、工作调研、科研业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费预算数为14.84万元，支出决算为9.51万元，完成预算的64.08%。主要用于接待意大利、奥地利、日本等国家外宾、上级和兄弟省市相关部门及单位访问、调研考察、合作洽谈等支出。决算数小于预算数的主要原因是因新冠疫情影响，各单位交流来访人员减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待84团组，累计546人次。

外宾接待支出0.37万元，主要用于国外科技团组来访开展学术、技术交流、合作洽谈等支出。接待3团组，9人次。

其他国内公务接待支出9.14万元，主要用于上级、兄弟省市来浙政策调研、学习考察、工作交流等支出。接待81团组，537人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为1,213.43万元，支出决算为1,349.80万元，完成年初预算的111.24%，决算数大于预算数的主要原因浙江省科学技术厅本级、浙江省地震局上年结转资金在当年实现支出；比2019年度减少299.20万元，下降19.78%，主要原因是因新冠疫情影响，浙江省科学技术厅本级因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出相应都大幅减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额7,727.83万元，其中：政府采购货物支出2,464.04万元、政府采购工程支出426.69万元、政府采购服务支出4,837.09万元。授予中小企业合同金额6,994.04万元，占政府采购支出总额的90.50%。其中，授予小微企业合同金额5,533.54万元，占政府采购支出总额的71.61%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，浙江省科学技术厅本级及所属各单位共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车17辆,其他用车主要是浙江省科学技术厅本级及所属各单位为开展科研业务活动、离退休干部所配置的业务用车；单价50万元以上通用设备31台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

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根据预算绩效管理要求，浙江省科学技术厅组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目34个，二级项目112个，共涉及资金38,807.57万元，占一般公共预算项目支出总额的93.89%。扣除无需自评的部门机动资金2525.88万元，绩效自评率达100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“2020年度省级综合体”、“2020年度省自然科学基金”、“2017年度浙江省重点研发计划专项”等三个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出198,827.00万元，政府性基金预算支出0万元。其中，三个项目全部委托“浙江省科技评估和成果转化中心”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，三个项目绩效评价结论均为良好。其中，建设综合体对于集聚创新资源要素、促进新旧动能转换、具有重要意义，在服务企业创新发展、助力复工复产方面发挥了重要作用。通过浙江省重点研发计划专项的实施，发挥了企业在研发投入、科研组织和成果转化的主体作用，联合高校院所创新主力军，围绕我省重点产业实施了一批具有基础性、前瞻性、引领性的重大科技项目。通过浙江省自然科学基金专项的实施，引导和整合社会资源尤其是企业投入基础研究和应用基础研究，促进协同创新、多元投入。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

浙江省科学技术厅在2020年度部门决算中反映“含氟温室气体替代品开发及应用研究”、“浙江省创新决策研究与服务支撑” 、“高效节能铸造生产技术及水泵智能化柔性装配生产线的研发与应用”的项目绩效自评结果。

“含氟温室气体替代品开发及应用研究”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优”。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：完成HFO-1336mzz、C4F6、全氟异丁腈3个产品的制备工艺研究形成3个含氟温室气体替代品产品；专利申请6项；论文发表3篇；二是效益指标：通过特色研究领域提升含氟温室气体实验室的研发能力；形成1项含氟 温室气体替代品应用关键技术，为应用系统材质选择、结构设计等提供科学依据，指导实际应用，促进产品推广。发现的问题及原因：一是对于原材料市场价格波动预估不足，受外部不可控因素影响，导致原材料实际价值与预算有差距；二是对于设备的购置调研的不够充分，在提升、优化工艺线路的过程中与设备型号、材质、配置的兼容性有待提升。下一步改进措施：一是积极跟进原材料市场，随时关注市场变化；二是积极同设备供应商、下游端客户及时沟通，确保反馈信息链的畅通。

“浙江省创新决策研究与服务支撑”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为127.5万元，执行数为127.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2020年科技部布置的科技统计年报工作和2020年浙江省科技专项统计调查工作；二是提供2020年科技新政目标月度监测结果；三是完成2019年浙江省科技统计年鉴、小册子编审与印刷出版工作；四是建设一套完善的浙江省企业创新信息支撑体系并提供科技文献服务；五是完成相关内容研究报告6本。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“高效节能铸造生产技术及水泵智能化柔性装配生产线的研发与应用” 项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为227万元，执行数为227万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标（1）发表论文2篇；申报相关专利1项。实际完成：发布论文3篇，专利申请11件。二是效益指标：铸造项目得到产业化应用示范，完成推广项目成果十余项。实际完成情况 ：铸造项目研制适用于电梯配件的铁型覆砂铸造工艺技术并开发相应的铁型覆砂铸造自动化生产线，整线生产率可达20 型/小时，产品铸造合格率≥95%，铸件尺寸精度可达CT7 级，铸件表面粗糙度可达Ra12.5um；水泵项目组研制出一套可满足多品种节能环保水泵的智能化柔性装配生产线系统，产线集柔性装配系统／智能化在线出厂测试系统／在线包装系统三者于一体，其装配总产能不小于６００台／天，通过本系统装配完成的产品合格率达到99.5%，项目研制的生产系统具有技术通用性和市场推广性，在本项目实时期内，预计可获得直接经济效益1000万元。发现的问题及原因： 2020年度总体目标为本项目总体目标。下一步改进措施：更精准制定项目期内各个年度总体目标。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。

“2020年度省级综合体”绩效评价结果为：本次评价的65家省级综合体累计集聚各类创新服务机构1978家，入驻大院名校共建创新载体392家，服务企业11.3万家，为中小企业提供服务107.3万家次。建设综合体对于集聚创新资源要素、促进新旧动能转换、具有重要意义，在服务企业创新发展、助力复工复产方面发挥了重要作用。

“2020年度省自然科学基金”绩效评价结果为：项目设立依据明确、定位清晰。项目决策和管理有序规范。项目管理机制不断改革优化。高质量科研成果不断产出，对我省科研队伍稳定、优秀人才培养、学科建设发展产生积极作用。

“2017年度浙江省重点研发计划专项” 绩效评价结果为：本专项设定了年度绩效目标和申报指南实施目标，制定有专项和资金管理办法，有完善的申报立项、预算评审、监督验收等管理程序，执行管理到位，项目验收及时性、通过率高，专项引导社会多元化研发投入，强化企业创新主体地位，集聚科技创新人才队伍，攻克了一批关键核心技术，实施了一批重大产业化项目，主要绩效目标均已实现，绩效评价结论为良好。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

20．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）：科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

23．科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

24．科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

25．科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）：反映国家（重点）实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

26．科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

27．科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

28．科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

29.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

30．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

31．科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

32．科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

33．科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

34．科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

35．科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

36．科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

37．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）：反映对已转制为企业的各类科研机构的补助支出。

38．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

39．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

40．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

41．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

42．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

43．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

44．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

45．农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

46．农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

47．资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

48．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

49．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

50．灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

51．灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

52．灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

附件1：绩效报告.zip

附件2：附件2：浙江省科技厅（汇总）公开表（2020）.pdf

附件3：2020年度浙江省科技厅本级及下属单位决算公开.rar