一、浙江省科学技术厅概况

（一）部门职责

1. 贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全省科技发展、引 进国外智力规划和政策并组织实施。

2.  统筹推进全省科技体制改革，会同有关部门健全科技 创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。 推进重大科技决策咨询制度建设。

3.  会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议, 推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全省基础研究、科技 攻关、成果转化，协调管理和监督实施省级各类科技计划。牵 头建立统一的省级科技管理平台，组织实施创新调查和科技报 告制度。

4. 拟订全省基础研究规划、政策和标准并组织实施，组 织协调基础研究和应用基础研究，拟订重大科技创新基地建设 规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督 实施，牵头组织省重点实验室建设，推动科研条件保障建设和 科技资源开放共享。

5. 组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村 和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展 需求分析，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、 颠覆性技术研发和创新，统筹编制省重大科技项目规划并监督

实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6. 牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作， 推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

7. 拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策 措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务 业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发 展相关工作。指导全省科技保密工作。

8.  指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能 力建设。推动科技创新大平台建设。

9.  负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指 导推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策 和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大 院名校共建科技创新载体。在授权范围内负责管理全省科技外 事工作。

11.负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、 计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟订出国（境） 培训规划、政策和年度计划并监督实施。

12.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才 队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组 织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全省科学普及规划和政策。

13. 负责科学技术奖励的评审组织工作。

14. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省科学技术厅部门决算包括：厅 本级决算、省地震局决算、2家厅属事业单位决算、18家省属 公益类科研院所和18家改制科研院所决算。

纳入浙江省科学技术厅2018年度部门决算编制范围的二 级预算单位见下表：

二、浙江省科学技术厅2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省科学技术厅2018年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明 

2018年度收、支总计381556.68万元,与2017年度相比，收、支总计各增加153529.11万元，增长67.33%。主要原因是: 新增之江实验室、“青山湖科技城孵化基地''项目建设、浙江丝 绸科技有限公司土地征收政府补偿款以及省属科研院所服务 地方经济科研事业收入增加等。

（二） 收入决算情况说明

本年收入合计262303.79万元；包括财政拨款收入 166779.90万元（其中，一般公共预算166585.90万元，政府性 基金预算194.00万元），占收入合计63.58%；专户资金0万元， 占收入合计0%；事业收入（不含专户资金）79282.02万元， 占收入合计30.23%；经营收入11277.70万元，占收入合计 4.30%；其他收入3951.99万元，占收入合计1.51%。上级补助 收入399.24万元，占收入合计0.15%。附属单位上缴收入612.94 万元，占收入合计0.23%。

（三） 支出决算情况说明

本年支出合计332670.29万元，其中基本支出146667.46 万元，占44.09%；项目支出179333.91万元，占53.91%；上缴 上级支出0万元，占0%；经营支出6668.92万元，占2.00%； 对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计279751.41万元，与2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加140508.38万元，增长 100.91%。主要原因是：新增之江实验室、“青山湖科技城孵化 基地''项目建设、浙江丝绸科技有限公司土地征收政府补偿款等。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出257890.45万元，占 本年支出合计的77.52%。与2017年相比，一般公共预算财政 拨款支出增加139853.86万元，增长118.48%。主要原因是： 新增之江实验室建设支出以及浙江丝绸科技有限公司土地征 收政府补偿款支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出257890.45万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1273.17万元，占 0.49%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出 0万元，占0%；教育（类）支出36.17万元，占0.01%；科学 技术（类）支出171796.39万元，占66.62%；文化体育与传媒 （类）支出237.28万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支 出5493.54万元，占2.13%；医疗卫生与计划生育（类）支出 2830.70万元，占1.10%；节能环保（类）支出193.75万元， 占0.08%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类） 支出3027.58万元，占1.17%;交通运输（类）支出769.81万 元，占0.30%;资源勘探信息等（类）支出65621.38万元，占 25.45%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类） 支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%； 国土海洋气象等（类）支出2265.29万元，占0.88%；住房保 障（类）支出4345.38万元，占1.68%；粮油物资储备（类） 支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还 本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元， 占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 162856.09万元，支出决算为257890.45万元，完成年初预算的 158.35%,主要原因是新增之江实验室建设支出以及浙江丝绸 科技有限公司土地征收政府补偿款支出。其中：

（1）一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫 事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）。2018年 年初预算为319万元，2018年决算为321.01万元，完成年初 预算的100.63%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资 金在当年实现支出。

（2）—般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫 事务（款）质量技术监督技术支持（项）。2018年年初预算为 1000万元，2018年决算为952.16万元，完成年初预算的 95.22%,决算数小于预算数的主要原因是省计量科学研究院质 量技术基础装备项目有尾款待付。

（3）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。2018 年年初预算为35.4万元，2018年决算为36.17万元，完成年初 预算的102.18%。决算数大于预算数的主要原因是浙江省医学

科学院上年结转资金在当年实现支出。

（4）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政 运行（项）。2018年年初预算为3075.05万元，2018年决算为 2883.08万元，完成年初预算的93.76%,决算数小于预算数的 主要原因是厅机关部分基本支出结转下年支出。

（5）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般 行政管理事务（项）。2018年年初预算为748.87万元，2018年 决算为999.26万元，完成年初预算的133.44%,决算数大于预 算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

（6）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关 服务（项）。2018年年初预算为590万元，2018年决算为579.39 万元，完成年初预算的98.2%，基本完成年初预算目标。

（7 ）科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。 2018年年初预算为229.99万元，2018年决算为199.33万元， 完成年初预算的86.67%,决算数小于预算数的主要原因是省基 金办部分基本支出结转下年支出。

（8）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金 （项）。2018年年初预算为4338万元，2018年决算为4227.98

万元，完成年初预算的97.46%，基本完成年初预算目标。

（9）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。 2018年年初预算为22628.3万元，2018年决算为23562.28万 元，完成年初预算的104.13%,决算数大于预算数的主要原因 是省财政追加省林业科学研究院等应用研究机构人员增资。

（10）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究 （项）。2018年年初预算为1616.51万元，2018年决算为507.15 万元，完成年初预算的31.37%,决算数小于预算数的主要原因 是调整用于省知识产权保护中心组建经费。

（11 ）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技 术研究与开发（项）。2018年年初预算为10235万元，2018年 决算为10134.07万元，完成年初预算的99.01%,基本完成年 初预算目标。

（12 ）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运 行（项）。2018年年初预算为8980.25万元，2018年决算为 10248.09万元，完成年初预算的114.12%,决算数大于预算数 的主要原因是省财政追加省医疗器械检验研究院等科技服务 机构人员增资。

（13 ）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创 新服务体系（项）。2018年年初预算为62649.9万元，2018年 决算为91954.21万元，完成年初预算的146.77%,决算数大于 预算数的主要原因是省财政盘活存量资金安排之江实验室建 设经费。

（14）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条 件专项（项）。2018年年初预算为12671.5万元，2018年决算 为9081.8万元，完成年初预算的71.67%,决算数小于预算数 的主要原因是浙江省中医药研究院青山湖院区建设项目未完 成，资金结转下年继续使用。

（15 ）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科 技条件与服务支出（项）。2018年年初预算为5320.3万元，2018 年决算为5790.3万元，完成年初预算的108.83%,决算数大于 预算数的主要原因是省医学科学院等科研院所建设项目上年 结转资金在当年实现支出。

（16）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究 （项）。2018年年初预算为4万元，2018年决算为0.37万元，

完成年初预算的9.25%,决算数小于预算数的主要原因是省环 境保护科学设计研究院社会科学研究项目未完成，资金结转下 年继续使用。

（17）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发 计划（项）。2018年年初预算为2600万元,2018年决算为2139.38 万元，完成年初预算的82.28%,决算数小于预算数的主要原因 是浙江省医学科学院等院所科研项目未完成，资金结转下年继 续使用。

（18）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制 科研机构（项）。2018年年初预算为5478.81万元，2018年决 算为5623.35万元，完成年初预算的102.64%,决算数大于预 算数的主要原因是省财政追加转制科研院所退休人员增资。

（19）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他 科学技术支出（项）。2018年年初预算为2664万元，2018年 决算为3866.34万元，完成年初预算的145.13%,决算数大于 预算数的主要原因是追加2018年中央引导地方科技发展专项资金。

（20）文化体育与传媒支出（类）体育支出（款）体育 竞赛（项）。2018年年初预算为100万元，2018年决算为156.77 万元，完成年初预算的156.77%,决算数大于预算数的主要原 因是省体育科学研究所上年结转资金在当年实现支出。

（21）文化体育与传媒支出（类）体育支出（款）其他体 育支出（项）。2018年年初预算为80万元，2018年决算为80.51 万元，完成年初预算的100.64%,决算数大于预算数的主要原 因是省体育科学研究所上年结转资金在当年实现支出。

（22 ）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决 算为9.51万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政追加机 关离退休人员增资。

（23 ）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为168.93 万元，2018年决算为122.38万元，完成年初预算的72.44%, 决算数小于预算数的主要原因是有4位离休人员去世，人员 支出相应减少。

（24 ）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算 为3693.05万元，2018年决算为3691.7万元，完成年初预算的 99.96%，基本完成年初预算目标。

（25 ）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为 1461.37万元，2018年决算为1463.43万元，完成年初预算的 100.14%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当 年实现支出。

（26 ）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他社会保障和就业支出（项）。2018年年初预算为215.95万 元，2018年决算为206.52万元，完成年初预算的95.63%,基 本完成年初预算目标。

（27）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中 医（民族）医院（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决 算为1.13万元，决算数大于预算数的主要原因是省医学科学院 中医药研究项目上年结转资金在当年实现支出。

（28）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重 大公共卫生专项（项）。2018年年初预算为24.70万元，2018 年决算为30.31万元，完成年初预算的122.71%,决算数大于 预算数的主要原因是省医学科学院重大公共卫生服务项目上 年结转资金在当年实现支出。

（29）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其 他公共卫生支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决 算为48.3万元，决算数大于预算数的主要原因是省医学科学院 血吸虫病预防和控制项目上年结转资金在当年实现支出。

（30）医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医 （民族医）药专项（项）。2018年年初预算为0万元，2018年 决算为1.81万元，决算数大于预算数的主要原因是省医学科学 院中医药研究项目上年结转资金在当年实现支出。

（31）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管 理事务（款）医疗器械事务（项）。2018年年初预算为851万 元，2018年决算为450.84万元，完成年初预算的52.98%,决 算数小于预算数的主要原因是省医疗器械检验研究院的国家 医疗器械抽验等项目未完成，资金结转下年继续使用。

（32）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管 理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。2018 年年初预算为0万元，2018年决算为339.33万元，决算数大 于预算数的主要原因是省医疗器械检验研究院公共卫生服务 补助上年结转资金在当年实现支出。

（33）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行 政单位医疗（项）。2018年年初预算为55.77万元，2018年决算为55.77万元，完成年初预算的100.00%，完成年初预算目标。

（34）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事 业单位医疗（项）。2018年年初预算为1557.89万元，2018年 决算为1560.19万元，完成年初预算的100.15%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

（35）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计 划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。2018 年年初预算为368万元，2018年决算为343.01万元，完成年 初预算的93.21%,决算数大小预算数的主要原因是省医学科学院卫生省级血吸虫病预防与控制等项目未完成，资金结转下年 继续使用。

（36）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境 保护法规、规划及标准（项）。2018年年初预算为0万元，2018 年决算为185.15万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政 追加省环境保护科学设计研究院浙江省''三线一单''编制经费支出。

（37）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与 化学品（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为8.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政追加省环境保护 科学设计研究院浙江省重点行业企业用地土壤污染状况调查 技术培训及评审经费支出。

（38）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务 （项）。2018年年初预算为23.9万元，2018年决算为45.14万元，完成年初预算的188.87%,决算数大于预算数的主要原因 是省淡水水产研究所淡水池塘养殖区域生态修复技术集成与 示范项目上年结转资金在当年实现支出。

（39）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。 2018年年初预算为0万元，2018年决算为17.92万元，决算数 大于预算数的主要原因是省淡水水产研究所罗氏沼虾池塘养 殖技术规范项目上年结转资金在当年实现支出。

（40）农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与 利用（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为193.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加下达中央农业资源 保护修复与利用资金。

（41）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2018年年初预算为704.1万元，2018年决算为723.26万元， 完成年初预算的102.72%,决算数大于预算数的主要原因是省 海洋水产研究所、省淡水水产研究所、省海洋水产养殖研究所 使用上年结转资金，用于省水产引种育种推广示范、海洋资源 调查、海洋渔业研究及示范推广等项目上年结转资金在当年实 现支出。

（42）农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）。2018年年初预算为220万元，2018年决算为219.5万元，完成 年初预算的99.77%，基本完成年初预算目标。

（43）农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）。 2018年年初预算为0万元，2018年决算为479.45万元，决算 数大于预算数的主要原因是省淡水水产研究所中央动植物保 护项目上年结转资金在当年实现支出。

（44）农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。 2018年年初预算为833万元，2018年决算为454.93万元，完 成年初预算的54.61%。决算数小于预算数的主要原因是省林业 科学研究院试验林场现代林业科技创新示范建设项目未完成， 资金结转下年继续使用。

（45）农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。2018年年初预算为130万元，2018年决算为123.26万元，完成年 初预算的94.82%,决算数小于预算数的主要原因是省水利河口 研究院灌溉试验研究项目未完成，资金结转下年继续使用。

（46）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。 2018年年初预算为50万元，2018年决算为45.76万元，完成 年初预算的91.52%,决算数小于预算数的主要原因是省水利河 口研究院水利平台科技创新与服务项目未完成，资金结转下年 继续使用。

（47）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林 水支出（项）。2018年年初预算为470万元,2018年决算为724.95 万元，完成年初预算的154.24%,决算数大于预算数的主要原 因是省林业科学研究院基础设施建设补助等项目上年结转资金在当年实现支出。

（48）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路 水路运输支出（项）。2018年年初预算为586万元，2018年决 算为769.81万元，完成年初预算的131.37%,决算数大于预算 数的主要原因是浙江省交通运输环境网络建设试点工程以及 浙江综合交通改革与发展政策研究等交通科研项目上年结转 资金在当年实现支出。

（49）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）。 2018年年初预算为0万元，2018年决算为64212.75万元，决 算数大于预算数的主要原因是浙江丝绸科技有限公司土地征 收获得政府补偿款。

（50）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造 业支出（项）。2018年年初预算为0万元,2018年决算为1408.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是省海洋水产养殖研究所 海水鱼类苗种繁育养殖及产业化平台建设项目上年结转资金 在当年实现支出。

（51）国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海 岛与海域保护支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年 决算为12.39万元，决算数大于预算数的主要原因是省海洋水 产养殖研究所区域性海洋功能区划编制、省淡水水产研究所内 陆水域渔业资源调查等项目上年结转资金在当年实现支出。

（52）国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）行政运 行（项）。2018年年初预算为918.58万元,2018年决算为1032.59 万元，完成年初预算的112.41%,决算数大于预算数的主要原 因是省地震局部分上年结转资金在当年实现支出。

（53）国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震监 测（项）。2018年年初预算为539.25万元，2018年决算为916.57 万元，完成年初预算的169.97%,决算数大于预算数的主要原 因是地震无人职守台站台网运维、地震台站观测用房改造等项 目上年结转资金在当年实现支出。

（54）国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震灾 害预防（项）。2018年年初预算为300万元,2018年决算为301.26 万元，完成年初预算的100.42%,决算数大于预算数的主要原 因是省地震局部分上年结转资金在当年实现支出。

（55）国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震应 急救援（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为0.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是省地震局防震减灾科普 宣传教育基地和农村民居地震安全技术服务项目上年结转资 金在当年实现支出。

（56）国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）其他地 震事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为 1.94万元，决算数大于预算数的主要原因是省地震局公众避险 实训基地建设项目上年结转资金在当年实现支出。

（57）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为3406.56万元，2018年决算为 3401.82万元，完成年初预算的99.86%,基本完成年初预算目标。

（58）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）。2018年年初预算为913.16万元，2018年决算为943.56 万元，完成年初预算的103.33%,决算数大于预算数的主要原 因是上年结转资金在当年实现支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出118877.12万元， 其中：

人员经费44539.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、和家庭的补助支出。

公用经费74337.62万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信 息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他对企业补助。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出153.26万元，主 要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化 体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类） 支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城 乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元， 占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等 （类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元， 占0%；其他（类）支出153.26万元，占100.00%；债务付息 （类）支出0万元，占0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为110 万元，支出决算为153.26万元，完成年初预算的139.33%,决 算数大于预算数的主要原因是省体育科学研究所增加中央财 政体彩公益金补助国民体质监测工作经费。其中：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排 的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为 0.33万元，决算数大于预算数的主要原因省水利河口研究院浙 江滩涂资源利用与保护关键技术研究项目上年结转资金在当 年实现支出。

（2）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2018 年年初预算为110万元，2018年支出决算为152.93万元，完 成年初预算的139.03%,决算数大于预算数的主要原因浙江体 育科学研究所增加中央财政体彩公益金补助国民体质监测工作经费。

（八）2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

2018年度一般公共预算“三公”经费决算单位包括浙江省 科学技术厅机关以及所属39家二级预算单位。

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 457.54万元，支出决算为400.74万元，完成年初预算的87.59%, 决算数小于预算数的主要原因是各单位贯彻落实中央八项规定精神，按照厉行节约、反对奢侈浪费有关要求，从严控制“三公''经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中， 因公出国（境）费用支出决算为135.79万元，占33.88%,与 2017年度相比，减少40.50万元，下降22.97%,主要原因是部 分团组出国任务推迟以及政策变化未获批准，导致因公出国 （境）费下降。公务用车购置及运行维护费支出决算为219.81 万元，占54.85%,与2017年度相比，增加2.33万元，增长1.07%, 主要原因是车辆运行维护及科研、技术服务业务增加导致费用 增加；公务接待费支出决算为45.15万元，占11.27%,与2017 年度相比，减少9.35万元，下降17.16%,主要原因是各单 位认真贯彻落实中央八项规定和省委“六个严禁”精神，严格 执行省委省政府有关公务接待管理规定，从严控制公务宴请和 支出标准。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为161.80万元，支出 决算为135.79万元。完成年初预算的83.93%。主要用于各单 位人员政府间科技交流活动、成果展示、科技项目合作洽谈、 联合研发中心建设以及参加国际专业学术研讨会、科技管理业 务培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂 费等支出。决算数小于预算数的主要原因是部分团组出国任务 推迟以及政策变化未获批准，导致因公出国（境）费下降。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本系统组织因公出 国（境）团组22个；本系统全年因公出国（境）累计44人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为230.06万 元，支出决算为219.81万元，完成年初预算的95.54%。决算 数小于预算数的主要原因是事业单位公车改革后，车辆运行维 护费较年初预算支出减少。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要 用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出219.81万元，主要用于保障厅机 关、厅属事业单位、省属公益类科研院所等预算单位开展服务 基层、工作调研、科研业务活动。2018年度厅机关、厅属事业 单位、省属公益类科研院所开支一般公共预算财政拨款的公务 用车保有量为85辆。

（3）公务接待费年初预算数为65.68万元，支出决算为 45.15万元，完成年初预算的68.74%。主要用于接待意大利、 奥地利、日本等国家外宾、上级和兄弟省市相关部门及单位访 问、调研考察、合作洽谈等支出。决算数小于预算数的主要原 因是各单位认真贯彻落实中央八项规定和省委“六个严禁”精 神，严格执行省委省政府有关公务接待管理规定，从严控制公

务宴请和支出标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务 接待570批次，累计3054人次。

外宾接待支出5.07万元，主要用于国外科技团组来访开展 学术、技术交流、合作洽谈等支出，接待178人次，29批次。

其他国内公务接待支出40.08万元，主要用于上级、 省市来浙政策调研、学习考察、工作交流等支出，接待 人次，541批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，浙江省科学技术厅组织开展了 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目389个，

当年一般公共预算资金57904.77万元，占项目资金预算总额 110427.38万元的52.43%,扣除无需自评的之江实验室、部门 机动资金、中央补助资金等项目52522.61万元，绩效自评率达100%。

2.  部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自 评结果，附绩效自评表）

浙江省科学技术厅在2018年度部门决算中反映“浙江省科 技文献共建共享平台"及“浙江省防震减灾科普宣传教育基地和 农村民居地震安全技术服务'‘的项目绩效自评结果。

“浙江省科技文献共建共享平台”项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分，自评结论为“好”。 项目全年预算数为600万元，执行数为597.82万元，完成预算的 99.64%。主要产出和效果：一是完成1647万条数据的资源加工 整合，平台数据总量达到1.7亿条；二是完成维普中文科技期刊 全文数据库、万方数据库科技子系统等国外科技文献采集工 作；三是面向全省用户提供文献阅览、全文下载、原文传递等 公益服务，全年下载、传递原文45.1万篇；四是科技文献服务 保障和服务能力得到了提升。通过深化服务站建设，形成了覆 盖全省的专业化和规范化的全省科技信息服务体系；同时为之 江实验室、海创园等研发机构搭建了科技文献保障系统，为省 委组织部、省科技厅人才团队建设提供了成果查证服务，提升 了区域科技文献保障能力；五是确保平台正常运行并对外提供 公益服务。

发现的主要问题及原因：一是文献平台宣传推广力度不 足；二是国外文献资源保障度有待加强。

下一步改进措施：进一部文献资源宣传培训，提高文献资 源利用率；增加国外文献原文传递来源，提高国外文献保障率 和传递速度。

项目预算绩效管理表

省科技信息研究院

“浙江省防震减灾科普宣传教育基地和农村民居地震安全技术服务"项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项 目自评得分100分，自评结论为“好''。项目全年预算数为300 万元，执行数为299.30元，完成预算的99.77%。主要产出和 效益：一是获得嘉兴市区100km2的地震地质、房屋建筑基础 数据，获得嘉兴市区5km2房屋建筑的震害预测结果，完成了 70km2内重磁探测点各626个，电法探测点612个；二是防灾 避险视频课件4个，课件时长5分钟；防震减灾宣传片2个， 宣传片时长10分钟。

发现的主要问题及原因：一是在项目及预算执行进度上有 时达不到时序要求，统筹安排略有不足；二是在成果应用方面推广不够。

下一步改进措施：加强统筹，充分考虑多种因素科学制定工作计划并严格执行；强化成果推广应用，增强震灾风险防治能力，发挥科技减灾实效。

项目预算绩效管理表

省地震局

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

组织对“浙江省自然科学基金项目（2012-2014年度）”、“2018年度领军型创新创业团队” 、“省级科技型中小企业扶持和科技发展专项（2015-2017年）”、 “浙江省海外创新孵化中心”等4个项目开展了部门评价。评价情况分别如下： 

（1）浙江省自然科学基金项目（2012-2014年度）绩效评价情况经济性较高。浙江省自然科学基金项目实施的依据充分，扶持内容符合社会经济的现实需要和法律法规、国家政策、省级规划，不存在与其他省级补助政策重叠情况。项目实施目标较为明确，但中长期规划和年度申报指南的科学性和清晰度有待进一步提高。

效率性高。实施内容与项目要求相符，业务管理效率较高。专项业务执行效率较高；资金使用符合规范要求，但项目资金结余率偏高，部分项目资金使用效率有待进一步提高。

有效性高。项目实施效果较好，培育优秀成果、培养杰出人才、争取国家资源，提升我省基础研究整体水平，加强原始创新能力，项目实施的效益较为明显。

（2）2018年度领军型创新创业团队绩效评价情况

经过三年的培育建设，省领军型创新创业团队的自主创新能力进一步提升，集聚了一批高层次创新人才，产出了一批高水平科技成果，助推了新兴产业的发展。创新创业人才有效集聚，创新源头供给不断增强，创新创业环境不断改善，科技成果转化加速推进。

（3）2015-2017年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项绩效评价情况

专项资金设立依据充分，符合省委、省政府确定的政策方向；专项资金所扶持的事项属于非基本公共服务范畴，但均为公共性的支出。专项资金执行与预算基本保持一致，支持领域与事项限于公共服务领域、未进入市场领域，省级财政资金均按规定和用途使用、无超标准或未按规定用途使用的情况；专项资金的主要政策目标均已实现。综合以上情况，“省级科技型中小企业扶持和科技发展专项”专项资金绩效评价结论为：较好。

（4）浙江省海外创新孵化中心绩效评价情况

本次评价了7个海外创新孵化中心，5个位于美国，其中：硅谷3个、洛杉矶1个、波士顿1个，1个位于以色列。7个海外创新孵化中心共储备了海外科技项目727个、人才487位，参加了创新创业活动的科技项目187个、人才数量246人次，正在洽谈中的落地浙江合作项目77个、人才88位，引入了海外科技项目39个、海外创新创业人才50个，引进院士、国家人才计划、省人才计划专家等6人，帮助浙江企业拓展国际合作网络、主办或协助省内机构举办创新创业活动、帮助浙江获取中心所在区域科技产业发展动态等共85次，帮助36家浙江企业对接海外创新资源、在海外设立机构、在海外进行融资或市场开拓等业务、在海外开展创新相关交流培训等。

（十）其他重要事项的情况说明

1 .机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出1529.65万元，比年初预算数 减少406.53万元，下降21%,主要原因是贯彻厉行节约精神， 会议费、差旅费等日常公用支出减少。

2. 政府采购支出情况

2018年度浙江省科学技术厅机关、厅属事业单位、省属科 研院所等预算单位政府采购支出总额23999.65万元，其中：政 府采购货物支出10934.81万元、政府采购工程支出5017.45万 元、政府采购服务支出8047.39万元。授予中小企业合同金额 18539.49万元，占政府采购支出总额的77.25%。其中，授予小 微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3. 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，浙江省科学技术厅机关、厅属 事业单位、省属科研院所等预算单位共有车辆111辆，其中， 副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车10辆、离退休干部用车2辆、其他用车99 辆，其他用车主要是厅机关及所属各单位为开展科研业务活 动、离退休干部所配置的业务用车。单价50万元以上通用设 备327台（套），单价100万元以上专用设备91台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：

指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入（不含专户资金）：指事业单位开展专业业务活 动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

3. 专户资金：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5 .其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“专户资金”、“事 业收入（不含专户资金）"、“经营收入”、“上级补助收入”、“附 属单位上缴收入''等之外取得的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：

指事业单位当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入 （不含专户资金）"“其他收入''等不足以安排当年支出的情况 下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.  年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结 转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

10. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.  经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是 指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学 术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

14. 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事 务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）：反映质量 技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管 理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

15. 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事 务（款）质量技术监督技术支持（项）：反映质量技术监督部 门用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持 事务的支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反 映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的 全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社 会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等， 也在本科目中反映。

17.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运 行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。

18.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行 政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服 务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的 支出。

20.科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）: 反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究 机构的基本支出。

21.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）： 反映各级政府设立的自然科学基金支出。

22.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）： 反映应用研究机构的基本支出。

23.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）: 反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会 公益专项科研方面的支出。

24.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术 研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实 用价值的专项技术开发研究的支出。

25.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行 （项）：反映科技服务机构的基本支出。

26.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新 服务体系（项）：反映国家为企业提供信息、技术、中介等全 方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

27.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件 专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文 献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

28.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技 条件与服务支出（项）：反映其他用于科技条件与服务方面的 支出。

29.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）: 反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

30.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计 划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

31.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科 研机构（项）：反映对已转制为企业的各类科研机构的补助支 出。

32.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科 学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

33.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）： 反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

34.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出 （项）：反映其他用于体育方面的支出。

35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政事业单位开 支的离退休支出。

36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支 出。

37.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

38.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

39.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保 障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医 医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的 中西医结合医院、民族医院的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大

公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生 服务项目支出。

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• 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他 公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

• 医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民 族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

• 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理 事务支出（款）医疗器械事务（项）：反映用于医疗器械监督 管理方面的支出。

• 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理 事务支出（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：反 映其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

• 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本 医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

• 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本 医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

• 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划 生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映其 他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

• 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保 护法规、规划及标准（项）：反映环境保护法规政策的前期研 究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、 研究和制订等方面的支出。

• 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化 学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废 弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰鼾支出等。

• 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）: 反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引 进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

• 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）： 反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留 监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

• 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利 用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生 态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

• 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反 映其他用于农业方面的支出。

• 农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）：反 映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

• 农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）：反映 动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、 野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫 病监测防控等方面的支出。

• 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：反 映其他用于林业方面的支出。

• 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：反映国 家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助, 小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

• 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：反 映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事 项包括国内外先进水利技术引进、试验、技术创新、推广、应 用、宣传等。

• 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水 支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

• 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水 路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

• 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）: 反映纺织业方面的支出。

• 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业 支出（项）：反映其他用于制造业方面的支出。

• 国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海岛 和海域保护（项）：反映海岛和海域生态环境整治、修复和保 护方面的支出。

• 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

• 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震监测 （项）：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维 护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面 的支出。

  国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震灾害 预防（项）：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾 行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

• 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震应急 救援（项）：反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预 案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作, 国内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方 紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级 抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

• 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）其他地震 事务支出（项）：反映其他用于地震事务方面的支出。

• 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

  规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金。

• 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退 休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于 购买住房的补贴。

• 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 支出。

• 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用 于体育事业的彩票公益金支出。

  附件：2018年度部门决算公开表