一、部门概况

（一）主要职能

1.督促检查省政府各部门和各地政府贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关方针政策和决策部署情况。

2.组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文。受理省政府各部门和各地政府请示省政府的公文，提出审核意见，报省政府领导审批。受省政府委托或交办，组织有关协调工作。

3.根据省委、省政府的工作重点和省政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4.负责省政府领导批示的办理、督办工作。

5.协助省政府党组开展全省政府系统自身建设工作，组织开展全省政府系统绩效管理工作。

6.负责省政府会议的组织和服务保障工作，协助省政府领导组织实施会议决定事项。

7.负责省政府重大活动的组织和省政府领导的重要内外事活动安排。

8.负责全国、省人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9.负责组织协调、指导推进、监督检查全省政务公开工作。

10.组织、协调全省反走私和口岸管理工作。

11.负责省政府参事（含特约研究员）的组织管理和服务工作。

12.负责省行政中心的治安、保卫等工作。协助做好信访维稳工作。

13.管理省大数据发展管理局。

14.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，预算包括：省政府办公厅（本级）、省大数据发展中心、省静冈福井县经济交流促进机构事务局、省政府咨询委、省文史馆、省大数据发展管理局预算。

二、2023年浙江省人民政府办公厅部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省人民政府办公厅2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省人民政府办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江省人民政府办公厅2023年收支总预算101688.61万元。

（二）关于浙江省人民政府办公厅2023年收入预算情况说明

浙江省人民政府办公厅2023年收入预算101688.61万元，比上年执行数减少7833.72万元，下降7.2%，主要是上年执行数中包含了财政调剂收入增加；部分阶段性工作已结束，当年预算不再安排。

其中：上年结转8347.23万元，占8.2%；一般公共预算拨款收入93341.37万元，占91.8%；政府性基金收入0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元，占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；用事业基金弥补收支差额0.00万元，占0%。

（三）关于浙江省人民政府办公厅2023年支出预算情况说明浙江省人民政府办公厅2023年支出预算101688.61万元，比上年执行数增加603.97万元，增长0.01%，主要是量入为出，力争提高支出效率，加快当年预算执行。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出98707.71万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出5.00万元、社会保障和就业支出1409.18万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出226.93万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出1339.79万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出11134.21万元，占10.9%；日常公用支出3124.29万元，占3.1%；项目支出87430.10万元，占86.0%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

结转下年0.00万元。

（四）关于浙江省人民政府办公厅2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省人民政府办公厅2023年财政拨款收支总预算93341.37万元。收入包括：一般公共预算93341.37万元；支出包括：一般公共服务支出90365.47万元、社会保障和就业支出1409.18万元、卫生健康支出226.93万元、住房保障支出1339.79万元。

（五）关于浙江省人民政府办公厅2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省人民政府办公厅2023年一般公共预算当年拨款93341.37万元，比上年执行数减少264.37万元，下降0.3%，主要是人员数量较上年有变化致定额经费变化以及部分阶段性工作已结束，当年预算不再安排。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出90365.47万元，占96.8%；社会保障和就业（类）支出1409.18万元，占1.5%；卫生健康（类）支出226.93万元，占0.2%；住房保障（类）支出1339.79万元，占1.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）8617.90 万元，主要用于厅本级、省大数发展管理局和厅属实行公务员管理的事业单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）225.91 万元，主要用于厅本级和厅属实行公务员管理的事业单位政府参事事务方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1541.73万元，主要用于厅属事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）79979.93万元，主要用于厅本级、省大数据发展管理局和厅属单位信息化建设及其他专项业务方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）144.90万元，用于离休干部离休费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）842.86 万元，主要用于厅本级、省大数据发展管理局和厅属单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）421.42 万元，主要用于厅本级、省大数据发展管理局和厅属单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）216.90万元，主要用于厅本级、省大数据发展管理局和厅属实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.03万元，主要用于厅属事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）936.72万元，主要用于厅本级、省大数据发展管理局和厅属单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）403.07万元，主要用于厅本级、省大数据发展管理局和厅属单位按照国家政策规定为干部职工发放的购房补贴支出。

（六）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省人民政府办公厅2023年一般公共预算基本支出13694.93万元，其中：

人员经费11134.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费2560.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江省人民政府办公厅2023年政府性基金预算支出情况说明

浙江省人民政府办公厅2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

浙江省人民政府办公厅2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省人民政府办公厅2023年“三公”经费预算数为276.02万元，比上年预算数增加16.27万元，增长6.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算161.65万元，比上年预算数下降10.0%。主要用于厅机关、省大数据发展管理局及厅属单位人员参与国际经贸交流、先进经验考察学习、国（境）外学习培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是积极贯彻政府过“紧日子”要求。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算23.65万元，比上年预算数下降9.5%。主要用于厅机关、省大数据发展管理局及厅属单位接待上级及兄弟省市来浙调研、考察学习、工作交流和省静冈福井县经济交流促进机构事务局对日经贸交流接待等支出。减少的主要原因是积极贯彻政府过“紧日子”要求。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算90.72万元，比上年预算数增长68.0%。其中，公务用车购置支出41.40万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2辆公务用车，比上年预算数增长41.40万元，主要原因是部分现保有车辆车况老化，按计划报批实施报废更新；公务用车运行维护费支出49.32万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少8.7%，主要原因是积极贯彻政府过“紧日子”要求。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年浙江省人民政府办公厅本级、省大数据发展管理局等2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算2362.93万元，比上年预算减少205.42万元，下降8.0%，主要是努力贯彻节约型机关理念，倡导经费节支。

2.政府采购情况。

2023年浙江省人民政府办公厅各单位政府采购预算总额77486.84万元，其中：政府采购货物预算326.59万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算77160.25万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，浙江省人民政府办公厅所属各预算单位共有车辆7辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、老干部服务用车2辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备14台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车1辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年浙江省人民政府办公厅其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款79646.44万元，一级项目13个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：指反映用于政府参事事务方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项） ：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

注：浙江省人民政府办公厅没有政府性基金预算拨款安排的支出， 故本表无数据。

注：浙江省人民政府办公厅没有国有资本经营预算拨款安排的支出， 故本表无数据。

				表11
2023年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
103-浙江省人民政府办公厅				单位:万元
单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
103001	浙江省人民政府办公厅（本级）	信息化建设与运维	354.00	提高政府工作效率和质量
103009	浙江省大数据局	公共数据平台和数据资源建设管理	5,707.50	1.建设完善一体化数据资源体系，公共数据平台数据共享需求满足率达到99％；2.进一步扩大公共数据按需归集和管理范围，实现全领域数据高质量供给，提升数据资源配置效率，为全省数字化改革提供支撑；3.应用支撑平台可靠率达到99.5％，新建应用统一组件利用率达到90％；4.提升数字化改革各类应用数据共享审批时效，平均审批时间压缩40％；5.公共信用产品日均使用量达到10万次以上。

浙江省人民政府办公厅2023年部门预算.pdf

浙江省人民政府办公厅本级2023年单位预算.pdf

浙江省大数据发展管理局2023年单位预算.pdf

浙江省大数据发展中心2023年单位预算.pdf

浙江省人民政府咨询委办公室2023年单位预算.pdf

浙江省文史馆2023年单位预算.pdf

浙江省静冈福井县经济交流促进机构事务局2023年单位预算.pdf