一、概况

（一）部门职责

1.督促检查省政府各部门和各地政府贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关方针政策和决策部署情况。

2.组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文。受理省政府各部门和各地政府请示省政府的公文，提出审核意见，报省政府领导审批。受省政府委托或交办，组织有关协调工作。

3.根据省委、省政府的工作重点和省政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4.负责省政府领导批示的办理、督办工作。

5.协助省政府党组开展全省政府系统自身建设工作，组织开展全省政府系统绩效管理工作。

6.负责省政府会议的组织和服务保障工作，协助省政府领导组织实施会议决定事项。

7.负责省政府重大活动的组织和省政府领导的重要内外事活动安排。

8.负责全国、省人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9.负责组织协调、指导推进、监督检查全省政务公开工作。

10.组织、协调全省反走私和口岸管理工作。

11.负责省政府参事（含特约研究员）的组织管理和服务工作。

12.负责省行政中心的治安、保卫等工作。协助做好信访维稳工作。

13.管理省大数据发展管理局。

14.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省人民政府办公厅（汇总）部门决算包括：厅本级决算、厅属预算单位决算。

纳入浙江省人民政府办公厅（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.省大数据发展管理局。

2.省政府咨询委员会办公室。

3.省文史研究馆。

4.省大数据发展中心。

5.省静冈福井县经济交流促进机构浙江省委员会事务局。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计107，362.57万元，支出总计107，362.57万元，与2020年度相比，各增加23，490.32万元，增长28%。主要原因是因信息化项目建设等需要，当年财政拨款收入有所增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计93，873.90万元；包括财政拨款收入93，836.46万元（其中，一般公共预93，836.46万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计99.96%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入37.43万元，占收入合计0.04%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计99，517.15万元，其中基本支出10，950.56万元，占11.00%；项目支出88，566.59万元，占89.00%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计107，300.34万元，支出总计107，300.34万元，与2020年相比，各增加23，464.25万元，增长27.99%。主要原因是因信息化项目建设等需要，当年财政拨款收入有所增长；财政拨款支出年初预算数91，156.17万元，完成年初预算的117.71%，主要原因是年初结转和结余在当年度实现支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出99，517.13万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19，006.40万元，增长23.61%。主要原因是随着政府数字化工作的深入，信息化项目建设支出规模有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出99，517.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出97，260.29万元，占97.73%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出903.93万元，占0.91%；卫生健康（类）支出139.85万元，占0.14%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出1，213.06万元，占1.22%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为91，156.17万元，支出决算为99，517.13万元，完成年初预算的109.17%，主要原因是随着政府数字化工作的深入，当年度信息化项目建设方面的支出有所追加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为8，485.92万元，支出决算为7，217.23万元，完成年初预算的85.05%，决算数小于预算数的主要原因一是因新冠疫情影响出国费用等支出规模大幅下降；二是倡导勤俭办事，经费有所节约。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1549.80万元，比年初预算增加1549.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年中因两办批会及信息化项目建设需要追加了相关经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）。年初预算为251.05万元，支出决算为131.62万元，完成年初预算的52.43%，决算数小于预算数的主要原因一是部分年初预算进行了用途调整；二是因新冠疫情影响参事外出调研减少，经费节约。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为1，110.43万元，支出决算为1，037.76万元，完成年初预算的93.46%，决算数小于预算数的主要原因是经费节约。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为79，237.76万元，支出决算为87，323.88万元，完成年初预算的110.20%，决算数大于预算数的主要原因一是年中因信息化项目建设需要，追加了部分项目资金预算，二是动用上年结余列支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为135.33万元，支出决算为137.67万元，完成年初预算的101.73%，决算数大于预算数的主要原因是年中因支出需要动用上年结余列支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为511.59万元，支出决算为513.09万元，完成年初预算的100.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员进出变动致缴交基数变动，年中因缴费需要动用上年结余列支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为255.79万元，支出决算为253.17万元，完成年初预算的98.98%，决算数小于预算数的主要原因是经费节约。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为133.27万元，支出决算为133.78万元，完成年初预算的100.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员进出变动致缴交基数变化，年中因缴费需要动用上年结余列支。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.07万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为696.53万元，支出决算为731.03万元，完成年初预算的104.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员进出变动致缴交基数变化，年中因缴费需要进行了预算调整，并且动用上年结余进行了列支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为332.43万元，支出决算为482.03万元，完成年初预算的145.00%，决算数大于预算数的主要原因是人员进出变动致缴交基数变化，年中因部分人员住房补贴补缴需要对该项预算进行了调整追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出10，950.54万元，其中：

人员经费8，669.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2，280.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为219.14万元，支出决算为40.45万元，完成预算的18.46%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响本年度未发生出国费用、公务接待来访客人批次人次有所减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少12.43万元，主要原因是受新冠疫情影响本年度未安排人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为30.13万元，占74.48%，与2020年度相比，减少5.27万元，下降14.89%，主要原因是严格执行公务用车规定，用车节支；年度维保费用有所下降。公务接待费支出决算为10.32万元，占25.52%，与2020年度相比，减少1.28万元，下降11.03%，主要原因是公务接待来访客人批次人次有所减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为147.94万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员参与国际经贸交流、先进经验考察学习、国外学习培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响本年度未安排人员出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为54.00万元，支出决算为30.13万元，完成预算的55.80%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车规定，用车节支；年度维保费用有所下降。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为54万元，支出30.13万元，完成预算的55.80%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车规定，用车节支；年度维保费用有所下降。主要用于开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。

（3）公务接待费预算数为17.20万元，支出决算为10.32万元，完成预算的60%。国内公务接待74批次，累计726人次。主要用于厅机关及厅属单位接待上级及兄弟省市来浙调研、考察学习、工作交流和省静冈福井县经济交流促进机构事务局对日经贸交流接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度来访客人批次人次有所减少。其中：

外事接待支出1.19万元，主要用于省静冈福井县经济交流促进机构事务局对日经贸交流接待等支出，接待6批次，累计38人次。

其他国内公务接待支出9.13万元，主要用于接待上级及兄弟省市来浙调研、考察学习、工作交流，接待68批次，累计688人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为3，147.34万元，支出决算为2，157.43万元，完成年初预算的68.54%，决算数小于预算数的主要原因经费节约和预算调整；比2020年度增加182.41万元，增长9.23%，主要原因是上年度部分经济科目执行基数较低。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额88，084.97万元，其中：政府采购货物支出680.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87，404.00万元。授予中小企业合同金额3，248.39万元，占政府采购支出总额的3.69%。其中，授予小微企业合同金额727.08万元，占授予中小企业合同金额的22.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.94%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，浙江省人民政府办公厅本级及所属各单位共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车3辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省人民政府办公厅组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目13个，二级项目50个，共涉及资金57，298.57万元，占一般公共预算项目支出总额的71.18%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

浙江省人民政府办公厅在2021年度部门决算中反映数字“单一窗口”项目和公共数据整合共享服务项目绩效自评结果。

数字“单一窗口”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.7分，自评结论为“优”。项目全年预算数为859.9万元，执行数为859.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成通关时效评估平台、口岸监管服务平台、企业申报反馈平台、单一窗口应用支撑相关的14大子系统、45个子功能建设，7个系统改造迁移上政务云。二是全年申报总单量4.72亿票（杭州关+宁波关），列全国第一梯队。2021年我省进出口整体通关时间压缩至37.29小时和2.87小时，其中进口为长三角地区最快。部分报关企业利用智能报关系统与“单一窗口”互联，降低报关成本，以宁波口岸出口报关费用为例，目前已从每票80元降到40元，每年可为我省进出口企业节省报关费用近2亿元。三是实现了38种许可证件的在线申请和查询。通过对外贸、通关、物流等相关口岸数据价值挖掘，为企业提供金融服务，目前已接入30家金融机构，为企业提供融资超14亿元，为政府提供辅助决策，实现通关时效精准评估，提升口岸综合服务能力。2021年，全省累计完成跨境电商进出口4.36亿票，占全国12.14%。实现长三角地区通关物流数据的互联互通。发现的问题及原因：一是分析量峰值基于实际报关业务发生数量和分析维度数量，由于实际通关业务量低于预期，分析量峰值未达标。二是根据长三角单一窗口合作共建机制，已开展了接口标准制订、接口开发及数据交换共享，但目前除上海外，江苏、安徽两地“单一窗口”可供数据交换减少，合作不够深入。下一步改进措施：一是后续根据实际业务需求，增加分析维度，提高整体分析量；二是深入推进与上海“单一窗口”合作，积极推动与其他长三角地区“单一窗口”合作，加强专题分析。

公共数据整合共享服务项目建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.33分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1，880万元，执行数为1，786万元，完成预算的95.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成开放域管理系统开发和部署，形成“数据可用不可见”的安全开发环境，已支撑38家企业入驻；用于36个公共数据创新应用的数据模型验证；为数据开放大赛优秀作品提供105批次脱敏数据集，促进数据要素高效流通；二是完成信息系统探查分析平台建设，接入43个厅局、302个省级高频应用，实现302个高频应用的数据目录化、目录动态化、动态全局化，提高了数据目录编制效率、数据目录完整性，实现数据目录动态化更新；三是完成公共数据安全防护能力提升建设，建成公共数据分类分级、权限管控、数据脱敏、态势感知、存储传输加密、水印溯源、数据使用侧监管等能力。发布《数字化改革公共数据分类分级指南》、《公共数据安全体系建设指南》、《公共数据安全体系评估规范》等地方标准；四是完成省级区块链系统开发和部署，并在青田石雕版权认证、溯源等场景验证应用。

发现的问题及原因：公共数据目录尚未全面实现动态智能化更新，部分市县高频应用还未接入数据探查系统。

下一步改进措施：拓展接入探查系统范围，提升系统适用性，支撑市县应用接入探查系统。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：指反映用于政府参事事务方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

22.公共安全支出（类）国家安全（款）安全业务（项）：指国家安全部门开展安全业务工作的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

浙江省人民政府办公厅2021年度部门决算.pdf

浙江省人民政府办公厅2021年度单位决算.pdf

浙江省大数据管理局2021年单位决算.pdf

浙江省人民政府咨询委员会办公室2021年单位决算.pdf

浙江省文史研究馆2021年度单位决算.pdf

浙江省大数据发展中心2021年单位决算.pdf

浙江省静冈福井县经济交流促进机构事务局2021年单位决算.pdf