一、部门概况

（一）主要职能

1.督促检查省政府各部门和各地政府贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关方针政策和决策部署情况。

2.组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文。受理省政府各部门和各地政府请示省政府的公文，提出审核意见，报省政府领导审批。受省政府委托或交办，组织有关协调工作。

3.根据省委、省政府的工作重点和省政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4.负责省政府领导批示的办理、督办工作。

5.协助省政府党组开展全省政府系统自身建设工作，组织开展全省政府系统绩效管理工作。

6.负责省政府会议的组织和服务保障工作，协助省政府领导组织实施会议决定事项。

7.负责省政府重大活动的组织和省政府领导的重要内外事活动安排。

8.负责全国、省人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9.负责组织协调、指导推进、监督检查全省政务公开工作。

10.组织、协调全省反走私和口岸管理工作。

11.负责省政府参事（含特约研究员）的组织管理和服务工作。

12.负责省行政中心的治安、保卫等工作。协助做好信访维稳工作。

13.管理省大数据发展管理局。

14.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，预算包括：省政府办公厅（本级）、省大数据发展中心、省静冈福井县经济交流促进机构事务局、省政府咨询委、省文史馆、省大数据发展管理局预算。

二、2022年浙江省人民政府办公厅部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省人民政府办公厅2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省人民政府办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江省人民政府办公厅2022年收支总预算102575.33万元。

（二）关于浙江省人民政府办公厅2022年收入预算情况说明

浙江省人民政府办公厅2022年收入预算102575.33万元，比上年执行数减少4787.24万元，下降4.46%，主要是预算测算时人员数量较上年有变化以及部分阶段性工作已收尾，当年预算不再安排。

其中：上年结转7783.21万元，占7.6%；一般公共预算拨款收入94792.13万元，占92.4%；政府性基金收入0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元，占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于浙江省人民政府办公厅2022年支出预算情况说明

浙江省人民政府办公厅2022年支出预算102575.33万元，比上年执行数增加3058.18万元，增长3.07%，主要是出于力争提高支出效率，加快当年预算执行考虑。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出100327.96万元、社会保障和就业支出916.59万元、卫生健康支出140.11万元、住房保障支出1190.67万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出9203.99万元，占9.0%；日常公用支出2768.95万元，占2.7%；项目支出90602.40万元，占88.3%。

结转下年0.00万元。

（四）关于浙江省人民政府办公厅2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省人民政府办公厅2022年财政拨款收支总预算94792.13万元。收入包括：一般公共预算94792.13万元；支出包括：一般公共服务支出92544.75万元、社会保障和就业支出916.59万元、卫生健康支出140.11万元、住房保障支出1190.67万元。

（五）关于浙江省人民政府办公厅2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省人民政府办公厅2022年一般公共预算当年拨款94792.13万元，比上年执行数增加955.67万元，增长1.0%，主要是因工作需要，项目经费略有增长。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出92544.75万元，占97.6%；社会保障和就业（类）支出916.59万元，占1.0%；卫生健康（类）支出140.11万元，占0.1%；住房保障（类）支出1190.67万元，占1.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）8038.45 万元，主要用于厅本级、省大数发展管理局和厅属实行公务员管理的事业单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）251.01 万元，主要用于厅本级和厅属实行公务员管理的事业单位政府参事事务方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1130.55万元，主要用于厅属事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）83124.74万元，主要用于厅本级、省大数据发展管理局和厅属单位信息化建设、安全保卫建设、口岸建设方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）138.48万元，用于离休干部工资支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）518.74 万元，主要用于厅本级、省大数据发展管理局和厅属单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）259.37 万元，主要用于厅本级、省大数据发展管理局和厅属单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）133.95万元，主要用于厅本级、省大数据发展管理局和厅属实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.17万元，主要用于厅属事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）783.08万元，主要用于厅本级、省大数据发展管理局和厅属单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）407.59 万元，主要用于厅本级、省大数据发展管理局和厅属单位按照国家政策规定为干部职工发放的购房补贴支出。

（六）关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省人民政府办公厅2022年一般公共预算基本支出11972.94万元，其中：

人员经费9203.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费2768.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江省人民政府办公厅2022年政府性基金预算支出情况说明

浙江省人民政府办公厅2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

浙江省人民政府办公厅2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省人民政府办公厅2022年“三公”经费预算数为259.74万元，比上年执行数增加219.29万元，增长542.13%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算179.62万元，比上年执行数增长179.62万元。主要用于厅机关、省大数据发展管理局及厅属单位人员参与国际经贸交流、先进经验考察学习、国外学习培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021年本项支出未发生。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算26.12万元，比上年执行数增长153.10%。主要用于厅机关、省大数据发展管理局及厅属单位接待上级及兄弟省市来浙调研、考察学习、工作交流和省静冈福井县经济交流促进机构事务局对日经贸交流接待等支出。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021年支出较少，基数较低。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算54.00万元，比上年执行数增长79.22%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出54.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长79.22%，主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，2021年支出较少，基数较低；二是车辆车况老化，日常维护费用增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年浙江省人民政府办公厅本级、省大数据发展管理局等2家行政单位以及省咨询委办公室1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算2568.35万元，比上年预算减少578.99万元，下降8.86%，主要是贯彻节约型机关理念，经费节支。

2.政府采购情况。

2022年浙江省人民政府办公厅各单位政府采购预算总额71191.29万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算71181.29万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，浙江省人民政府办公厅所属各预算单位共有车辆10辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车3辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年浙江省人民政府办公厅其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款82819.19万元，一级项目17个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15．一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行(项) ：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16．一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。